關(guān)于太白縣2023年財政預算執行情況和2024年財政預算（草案）的報告 

（2024 年 1 月 16 日在太白縣第十八屆人民代表大會(huì )第三次會(huì )議上） 

太白縣財政局 

各位代表： 

受縣人民政府委托，現將我縣 2023 年財政預算執行情況和 2024 年財政預算（草案）報告如下，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見(jiàn)。

 一、2023年財政預算收支情況和財政主要工作 

2023年，全縣財政預算工作在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大常委會(huì )的監督支持下，在省市財政部門(mén)的精心指導下，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實(shí)習近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要講話(huà)重要指示，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，著(zhù)力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，持續貫徹落實(shí)中央“減稅降費”政策，堅持黨政機關(guān)過(guò)緊日子，兜牢兜實(shí)“三 ?！钡拙€(xiàn)，有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，保持必要的財政支出強度，優(yōu)化支出結構，嚴肅財經(jīng)紀律，進(jìn)一步深化省以下財政體制改革，推動(dòng)經(jīng)濟運行整體好轉，實(shí)現質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)。財政綜合管理分別獲得財政部及省政府表彰獎勵。 

（一）一般公共預算收支情況 

收入預算執行情況：2023 年總收入152941萬(wàn)元，其中：地方財政收入完成8093萬(wàn)元；上級補助收入111005萬(wàn)元（返還性收入1045萬(wàn)元、一般性轉移支付收入56403萬(wàn)元、專(zhuān)項轉移支出53557萬(wàn)元）上年結余10417萬(wàn)元；調入資金9226萬(wàn)元； 債務(wù)轉貸收入14200萬(wàn)元。 支出預算執行情況：2023年總支出152941萬(wàn)元，其中：一 般公共預算支出132299萬(wàn)元，占調整預算的100%，較上年增長(cháng)6.9%，增支8487萬(wàn)元，增速排名全市第三，支出總量創(chuàng )歷史新高；上解支出1223萬(wàn)元；地方政府一般債務(wù)還本支出7905萬(wàn)元；安排預算穩定調節基金2639萬(wàn)元；結轉下年支出8875萬(wàn)元。 

預算收支平衡情況：全縣一般公共預算收入8093萬(wàn)元，加上級補助收入111005萬(wàn)元，加上年結余10417萬(wàn)元，加政府性基金調入9226萬(wàn)元，加債務(wù)轉貸收入14200萬(wàn)元，財政總收入152941萬(wàn)元。財政總支出152941萬(wàn)元，實(shí)現收支平衡。 

（二）政府性基金預算收支情況 

2023年政府性基金本級收入19814萬(wàn)元，加上級補助收入878萬(wàn)元，加上年結余1226萬(wàn)元，政府性基金收入總計21918萬(wàn)元。減政府性基金支出5919萬(wàn)元、調入一般公共預算支出9226萬(wàn)元、專(zhuān)項債務(wù)還本支出3700萬(wàn)元后，年終結余3073萬(wàn)元（含上級補助政府性基金結轉支出566萬(wàn)元）結轉下年支出。 

（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支情況 

2023 年，國有資本經(jīng)營(yíng)預算上級補助收入 9.86 萬(wàn)元（為市級下達我縣國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助資金 9.86 萬(wàn)元）， 國有資本經(jīng)營(yíng)預算總收入 9.86 萬(wàn)元。國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 9.86 萬(wàn)元，實(shí)現收支平衡。 

（四）社會(huì )保險基金預算收支情況

2023年，社會(huì )保險基金收入11703萬(wàn)元，其中：城鄉居民基本養老保險基金收入3609萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金收入8094萬(wàn)元。社會(huì )保險基金支出11703萬(wàn)元，其中：城鄉居民基本養老保險基金支出1952萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老 保險基金支出8342萬(wàn)元，本年收支結余1409萬(wàn)元。年末滾存結余17150萬(wàn)元，其中：城鄉居民基本養老保險基金結余16661萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險基金結余489萬(wàn)元。 

（五）政府性債務(wù)余額情況 

2023年，上級核定我縣地方政府債務(wù)限額為83521萬(wàn)元。 2023年末，我縣地方政府債務(wù)余額為72181.5萬(wàn)元，其中：一 般債務(wù)余額 50181.5 萬(wàn)元，專(zhuān)項債務(wù)余額 22000 萬(wàn)元，地方政府債務(wù)余額均控制在限額內，債務(wù)風(fēng)險總體可控。 

（六）中央直達資金安排使用等情況 

一是截至2023年12月31日，我縣共收到上級下達的直達資金24256.37萬(wàn)元，其中：中央資金20126.8萬(wàn)元，省級資金3417.57萬(wàn)元，市級資金712萬(wàn)元；二是我縣分配、下達直達資金25606.37萬(wàn)元，其中：中央、省、市資金24256.37萬(wàn)元，縣級配套1350萬(wàn)元，分配率達 100%。三是直達資金支出25132.52萬(wàn)元（含縣級配套資金1350萬(wàn)元），支出進(jìn)度98.1%，結轉資金473.85萬(wàn)元。四是在政府網(wǎng)站建立財政資金直達基層專(zhuān)欄，對直達資金安排下達情況及時(shí)進(jìn)行集中公開(kāi)公示。 由于上級補助收入、上解支出、社?；鸬仁罩г谌袥Q算編制匯總后會(huì )有較小調整，財政總收入、總支出、年終結余也相應會(huì )發(fā)生變化，最終以年終結算結果為準，待2023年省市財政結算完成后再向縣人大常委會(huì )報告。 

（七）2023年財政主要工作

 1.統籌財政資金，增強財政保障能力。一是加強財政收入征管。加強財政收入組織，強化財稅部門(mén)協(xié)調聯(lián)動(dòng)，在堅決落實(shí)減稅降費政策的基礎上，高效用好綜合治稅信息共享平臺， 運用大數據手段開(kāi)展稅收清查，形成全員治稅新局面，對依法依規應繳的稅款，堅持做到應收盡收。2023年，全縣一般公共預算收入完成8093萬(wàn)元，完成年初預算的114.8%，其中，稅收收入完成5034萬(wàn)元，增長(cháng)67.9%，增速全市第一，占收入比重 62.2%，收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。二是做好預算資金統籌。大力盤(pán)活財政存量資金，統籌用好上級補助資金、調入資金、預算穩定調節基金、財政專(zhuān)戶(hù)資金等，提升財力保障水平。三是加大爭取資金力度。全年爭取中央、省資金11.17億元，完成市下達任務(wù) 10.6 億元的105%。全年爭取一般債券資金6700萬(wàn)元，助力縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

 2.加強支出管理，保持必要支出強度。繼續貫徹落實(shí)過(guò)緊日子和厲行節約要求，堅持量入為出、節用裕民，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴控制一般性支出，強化“三公”經(jīng)費 預算管理貫穿于預算編制和預算執行的全過(guò)程，切實(shí)有效降低行政運行成本，將有限的財政資金花在刀刃上。進(jìn)一步盤(pán)活資金，優(yōu)化支出結構，加快支出進(jìn)度，在確保各項支出的同時(shí)， 緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，突出重點(diǎn)項目資金保障力度， 服務(wù)縣域經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。緊盯資金支付使用各環(huán)節，采取有效舉措，統籌上級轉移支付資金和縣級預算資金支付進(jìn)度，在保證財政資金安全和使用效益前提下，狠抓項目建設和資金支出進(jìn)度，提高資金使用效益。加強直達資金執行分析，詳細制訂和落實(shí)資金使用計劃，推動(dòng)具備條件的項目盡快形成實(shí)物工作量。 

3.加強重點(diǎn)領(lǐng)域投入，持續保障改善民生。兜牢 “三?！?nbsp;底線(xiàn)，落實(shí)“三?！痹谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，常態(tài)化做好“三?！北Ｕ锨闆r監控和庫款調度工作，持續優(yōu)化財政支出結構。 圍繞推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加大對經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展薄弱環(huán)節和關(guān)鍵領(lǐng)域的投入，全年民生支出投入高達112454萬(wàn)元，占一般公共預算支出的85%?？椕芸椑紊鐣?huì )保障網(wǎng)，提高社會(huì )保障水平，傾力辦好人民滿(mǎn)意教育，全年教育支出15607萬(wàn)元，確保教育支出兩個(gè)“只增不減”，推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。加強基層醫療衛生服務(wù)體系建設，提高公共衛生服務(wù)能力。支持健全現代公共文化服務(wù)體系，推進(jìn)城鄉公共文化服務(wù)體系一體化建設，全年衛生健康支出6611萬(wàn)元。聚焦農業(yè)農村現代化，著(zhù)力支持鄉村振興。認真貫徹落實(shí)中央一號文件，嚴格落實(shí)“四個(gè)不摘”政治 要求，支持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展，統籌土地出讓收益的27.98%用于農業(yè)農村，2023年一般公共預算安排農林水支出36323萬(wàn)元。 全年統籌使用整合財政涉農資金12321.75萬(wàn)元，重點(diǎn)保障農業(yè)生產(chǎn)、水利發(fā)展、農田建設、農村環(huán)境整治、農業(yè)資源與生態(tài)保護等農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農村基礎設施項目。 

4.加大財會(huì )監督力度，提升財政綜合管理水平。健全現代預算制度，提高預算編制的完整性，嚴格落實(shí)?。ㄊ校┮韵仑斦w制改革相關(guān)政策。加大財會(huì )監督力度，進(jìn)一步提升財政管理水平。開(kāi)展財會(huì )監督專(zhuān)項行動(dòng)、預算執行監督專(zhuān)項行動(dòng)和重點(diǎn)民生資金專(zhuān)項整治行動(dòng)，預算管理一體化系統實(shí)現全覆蓋。防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，按照“誰(shuí)舉借、誰(shuí)償還”的原則，制定印發(fā)《中共太白縣委辦公室 太白縣人民政府辦公室 關(guān)于進(jìn)一步加強政府債務(wù)管理的通知》（太辦發(fā)〔2023〕56 號） 文件，壓實(shí)各方責任，嚴肅追責問(wèn)責，牢牢守住不發(fā)生系統性風(fēng)險底線(xiàn)，保障財政平穩運行。強化直達資金監管，嚴格按照時(shí)間節點(diǎn)，做好直達資金接收、分配、核對等工作，助力資金直達基層、直接惠企利民。拓展優(yōu)化預算管理一體化系統，加快單位資金、專(zhuān)戶(hù)資金、債務(wù)資金“上云”進(jìn)程，建立覆蓋財政業(yè)務(wù)全流程的“大監控平臺”，提升政府預算管理信息化水平。持續做好預決算公開(kāi)工作，做到公開(kāi)內容統一規范、易于查詢(xún)，廣泛接受社會(huì )各界監督。完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋預算績(jì)效管理體系建設，健全績(jì)效評價(jià)結果反饋制度和績(jì)效問(wèn)題整改責任制，將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤， 最大限度提高財政資金使用效益。我縣預算績(jì)效管理工作一直位列全市第一，2023年7月份，市財政局在我縣組織召開(kāi)了全市財政績(jì)效管理現場(chǎng)會(huì )。 

5.以財輔政，錘煉鍛造過(guò)硬干部隊伍。一是深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神和習近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要講話(huà)重要指示精神，扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題教育，全面落實(shí)“以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干”要求，切實(shí)把高質(zhì)量推動(dòng)工作作為檢驗理論學(xué)習成效的重要標準。二是以干部作風(fēng)能力提升年活動(dòng)為契機，以提升工作質(zhì)效為抓手， 立足財政工作實(shí)際，持續深化開(kāi)展“三心”教育（上心、細心、 精心）、“學(xué)政策、學(xué)法規、守底線(xiàn)”專(zhuān)題教育活動(dòng)和“講品 德、比業(yè)務(wù)、比貢獻”業(yè)務(wù)比拼活動(dòng)，全面提升財政干部“十 種能力”，推動(dòng)財政各項工作提質(zhì)增效。三是扎實(shí)推動(dòng)意識形態(tài)工作。開(kāi)展意識形態(tài)工作專(zhuān)題學(xué)習4次，專(zhuān)題研究意識形態(tài)工作1次，組織排查意識形態(tài)安全隱患2次。四是全面實(shí)施干部績(jì)效管理。先后四次修訂《干部績(jì)效管理考核評分細則》等配套制度，年初制定干部個(gè)人任務(wù)清單并公示，實(shí)行月匯報、 季點(diǎn)評、年考核，年終績(jì)效考核結果與績(jì)效獎金掛鉤，與年度考核等次掛鉤，與評先評優(yōu)掛鉤，與職級晉升掛鉤，與干部任用掛鉤。 

2023年，全縣財政預算執行情況總體良好，但仍存在一些問(wèn)題，一是財政收入增長(cháng)乏力。隨著(zhù)?。ㄊ校┮韵仑斦w制改 革進(jìn)一步推進(jìn)，省市縣收入劃分調整，我縣地方財政收入銳減。 二是財政收支平衡壓力大?！叭！币约皠傂灾С雠c償還政府債務(wù)疊加，收支矛盾比較突出，償債壓力較大，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險任務(wù)艱巨。三是可用財力有限?？h級財政在保障“三?！焙推渌麆傂灾С鐾?，基本沒(méi)有用于經(jīng)濟建設和項目發(fā)展的資金，不利于落實(shí)上級的有關(guān)項目縣級配套政策。對此，我們將高度重視，認真研究，積極向上爭取，努力加以解決。 

二、2024年財政預算（草案） 

2024年財政工作及預算編制的總體要求：以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，堅決落實(shí)黨中央決策部署和省市工作要求，堅持穩中求進(jìn)工作總基調，貫徹積極財政政策適度加力、 提質(zhì)增效的要求，落實(shí)好結構性減稅降費政策，加強財政資源統籌，保持必要的支出強度。大力優(yōu)化支出結構，堅持黨政機關(guān)過(guò)緊日子，兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，持續改善民生，加強地方政府債務(wù)管理，做好重大決策部署和重點(diǎn)工作任務(wù)的財力保障， 嚴肅財經(jīng)紀律，提高財政資金績(jì)效。加強財政承受能力評估， 保持財政可持續和地方政府債務(wù)風(fēng)險可控。健全現代預算制度， 深入落實(shí)?。ㄊ校┮韵仑斦w制改革政策，推動(dòng)財政工作實(shí)現質(zhì)的有效提升和量的合理增長(cháng)，為縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。 

（一）2024年一般公共預算收支情況

 1.2024年一般公共預算收入預計：受?。ㄊ校┮韵仑斦w制改革因素影響，從2024年起，取消省管縣財政體制，市與省管縣的共享收入全部下放省管縣的政策不再執行，市級參與省管縣收入劃分，經(jīng)測算，影響縣本級收入減少 1000 萬(wàn)元以上。 因收入體制政策調整，2024年預計一般公共預算收入完成7600萬(wàn)元，增長(cháng)-6%（同口徑增長(cháng)約6%），其中：稅收收入4560萬(wàn)元，占比60%；非稅收入3040萬(wàn)元，占比40%。

 2.2024年全縣總財力：一是一般公共預算收入7600萬(wàn)元。 二是返還性收入1045萬(wàn)元。三是一般轉移支付收入48908萬(wàn)元。 其中：①均衡性轉移支付收入21196萬(wàn)元；②縣級基本財力保障機制獎補資金收入6409萬(wàn)元；③特殊縣財政困難補助9045萬(wàn)元；④重點(diǎn)生態(tài)功能區轉移支付收入5166萬(wàn)元；⑤固定數額補助收入7092萬(wàn)元。四是上級提前下達專(zhuān)款36500萬(wàn)元。五是調入資金11000萬(wàn)元。六是上年結轉8875萬(wàn)元。以上六項合計總財力為113928萬(wàn)元。 

3.2024年一般公共預算支出預計：2024年總財力113928萬(wàn)元，減去專(zhuān)項上解支出600萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1176萬(wàn)元， 2024年一般公共預算可安排112152萬(wàn)元。減去專(zhuān)項轉移支付36500萬(wàn)元、上年結轉8875萬(wàn)元后，2024年實(shí)際可安排財力66777萬(wàn)元。 一是“三?！敝С?2268萬(wàn)元，占可用財力的78.3%。 

（1）?；久裆喝觐A算支出10428萬(wàn)元（含縣本級專(zhuān) 項資金5300萬(wàn)元中安排的1717萬(wàn)元），占可用財力的15.6%。全部用于教育支出、文化支出、社會(huì )保障支出、衛生健康支出、 村級運轉支出、其他基本民生支出等。 

（2）保工資：全年預算支出39390萬(wàn)元，占可用財力的59%。 全部用于在職人員工資發(fā)放、在職年終一次性獎金、津貼補貼、 事業(yè)單位績(jì)效工資、公務(wù)員基礎績(jì)效獎、在職工資附加性支出、 差額定補單位人員保障等。 

（3）保運轉：全年預算支出2450萬(wàn)元，占可用財力的3.7%。 主要用于全縣公用經(jīng)費、機構正常運轉和納入中央、省考核的專(zhuān)項及必須的剛性業(yè)務(wù)費支出。 二是債務(wù)化解8526萬(wàn)元，占可用財力的12.8%。 ①法定債務(wù)付息1762萬(wàn)元（預留200萬(wàn)元）。 ②隱性債務(wù)還本付息合計763萬(wàn)元，其中：貧困村基礎設施建設還本360萬(wàn)元，付息180萬(wàn)元；農村公路進(jìn)村“最后 一公里”還本155萬(wàn)元，付息68萬(wàn)元。 ③貧困村基礎設施建設債務(wù)還本付息合計1665萬(wàn)元， 其中：還本1460萬(wàn)元，付息205萬(wàn)元。④PPP項目服務(wù)費3311萬(wàn)元。其中：虢川河兩岸生態(tài)環(huán)境治理項目服務(wù)費1512萬(wàn)元（住建局）、運營(yíng)費 65 萬(wàn)元（河務(wù)站）；虢川河南岸教育園區建設項目服務(wù)費1561萬(wàn)元、運營(yíng)費 173 萬(wàn)元（教體局）。⑤清理拖欠企業(yè)賬款等其他債務(wù)化解 1025 萬(wàn)元。三是縣本級安排的專(zhuān)項資金支出5300萬(wàn)元，占可用財力的7.9%。 ①鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接1800萬(wàn)元。其中：縣級銜接補助資金1350萬(wàn)元、農村基礎設施1+10縣級配套202.6萬(wàn)元、農村居民有線(xiàn)電視補助118.6萬(wàn)元、鄉鎮第一書(shū)記和駐村工作隊經(jīng)費45萬(wàn)元、預留其他鄉村振興資金83.7萬(wàn)元。②人居環(huán)境整治資金1500萬(wàn)元，其中：環(huán)境整治（“千萬(wàn)工程”）專(zhuān)項資金1200萬(wàn)元、秦嶺生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)項資金300萬(wàn)元。③產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金1000萬(wàn)元，其中：農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金500萬(wàn)元、文化旅游專(zhuān)項資金400萬(wàn)元、招商引資專(zhuān)項資金100萬(wàn)元。④縣城建設專(zhuān)項資金1000萬(wàn)元。 四是其他支出1100萬(wàn)元。  ①項目管理費300萬(wàn)元； ②會(huì )議費和政府采購300萬(wàn)元；③非稅及教育費附加支出500萬(wàn)元。 五是預備費安排1300萬(wàn)元。

（二）2024年政府性基金預算收支情況 

2024年政府性基金收入預算16573萬(wàn)元，其中：國有土地使用權出讓收入13500萬(wàn)元，上年結余3073萬(wàn)元。按照收支平衡及專(zhuān)款專(zhuān)用原則，政府性基金支出預算安排16573萬(wàn)元，其中：上年結余安排支出3073萬(wàn)元，國有土地使用權出讓收入安排的支出2500萬(wàn)元，調出資金11000萬(wàn)元。

 （三）2024年社會(huì )保險基金預算收支情況 

2024年全縣社會(huì )保險基金收入預算13017萬(wàn)元，其中：城鄉居民養老保險基金收入3470萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金預算收入9547萬(wàn)元。社會(huì )保險基金總支出預算13017萬(wàn)元， 其中：城鄉居民養老保險基金支出2241萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金預算支出9108萬(wàn)元，當年結余1668萬(wàn)元。

 （四）2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算情況 

國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入主要為轉移支付收入，按照專(zhuān)款專(zhuān)用原則，實(shí)現收支平衡。 

（五）2024年預算盤(pán)活存量資金情況

 2024年預計盤(pán)活存量資金2000萬(wàn)元，主要用于全縣重點(diǎn)建設、債務(wù)化解。 

（六）2024年縣級“三?！鳖A算情況

 在編制2024年政府預算時(shí)，將“三?！睌[在財政工作的最優(yōu)先位置，堅持國家標準的“三?！敝С鲈凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序，按照我縣“三?！北Ｕ锨鍐蝺热菥幹啤叭！鳖A算，嚴格執行“三?！鳖A算的范圍和標準原則上不低于省級清單要求。2024年我縣“三?！鳖A算安排資金61173萬(wàn)元（含上級共同事權轉移支付），其中：?；久裆С?9333 萬(wàn)元， 主要保障教育、文化、社會(huì )保障、衛生健康、村級運轉支出等； 保工資支出39390萬(wàn)元，在保障國家工資標準的基礎上，保障全縣人員工資足額安排；保運轉支出2450萬(wàn)元，在壓縮一般性支出的前提下，安排一定資金，保障單位正常運轉，資金安排既滿(mǎn)足國家標準也符合地方實(shí)際。

 三、2024年財政重點(diǎn)工作 

2024年，我們將不斷強化預算執行，創(chuàng )新工作思路，積極應對困難，真抓實(shí)干，科學(xué)理財。圍繞完成財政收支預算和落實(shí)重大財稅政策，重點(diǎn)做好以下五個(gè)方面工作： 

（一）強化統籌，服務(wù)發(fā)展，加大爭資力度。逐步健全“全口徑”預算體系，建立涵蓋“四本預算”的政府預算體系，進(jìn) 一步加大政府性基金預算的統籌力度，將政府性基金預算與一般公共預算投向類(lèi)似部分調入一般公共預算統籌使用；加大專(zhuān)項資金清理、整合、盤(pán)活力度，全面清理結余結轉資金，著(zhù)力提高財政資金使用效益；優(yōu)化支出結構，“把錢(qián)花在刀刃上”， 努力踐行“基本民生支出只增不減，重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障”。 積極爭取轉移支付資金，主動(dòng)向省市主管部門(mén)匯報我縣實(shí)際困難，充分發(fā)揮和調動(dòng)行業(yè)部門(mén)爭資積極性，建立和完善部門(mén)爭取資金考核獎懲機制，最大限度地爭取上級轉移支付資金。謀劃2024年專(zhuān)項債項目，圍繞專(zhuān)項債券支持的領(lǐng)域，聚焦關(guān)鍵環(huán)節和薄弱環(huán)節，積極做好債券資金項目庫建設。特別是針對重大項目，協(xié)調項目主管部門(mén)采取切實(shí)有效措施，保證項目能夠按計劃推進(jìn)實(shí)施。 

（二）嚴格約束，調整結構，增進(jìn)民生福祉。一是嚴格執行縣人大常委會(huì )批準的預算，未安排預算的不得支出，嚴格預算調劑管理。二是厲行節約，樹(shù)牢過(guò)緊日子理念，健全過(guò)緊日子制度，嚴格過(guò)緊日子執行，強化過(guò)緊日子監督。把牢預算管理、 資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，強化“三公”經(jīng)費預算管理，把更多財政資源騰出來(lái)用于穩預期、穩增長(cháng)、穩就業(yè)，加強資金和項目管理，強化日常監督，堅決防止挪用、違規使用財政資金。三是督促部門(mén)和單位加強預算收支管理，對預算完整性、 規范性、真實(shí)性以及執行結果負責。四是優(yōu)化支出結構，切實(shí)保障重點(diǎn)。堅持有保有壓，足額保障“三?！敝С?、債務(wù)付息等預算內剛性支出，加大基本民生、農林水等重點(diǎn)領(lǐng)域支出， 持續保障和改善民生，不斷提高支出效益。五是加大政府和部 門(mén)預決算公開(kāi)力度，擴大范圍、優(yōu)化形式、細化內容，大力推進(jìn)財政政策公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì )監督。 

（三）強化管理，推進(jìn)改革，提升資金績(jì)效。一是深化預算管理改革。深入推進(jìn)全口徑預算管理，加大財政資金和政府資源資產(chǎn)統籌力度，推動(dòng)預算編制科學(xué)完整。二是堅決落實(shí)省 （市）財政體制改革決策部署和會(huì )議要求，推進(jìn)財政事權和支出責任劃分改革，提高基本公共服務(wù)均等化，探索轉移支付改革制度，在新一輪省與市縣財政體制調整中，爭取更多財力更多政策傾斜，支持財政可持續發(fā)展。三是規范預算支出管理， 優(yōu)化支出結構、推進(jìn)支出標準體系建設，完善財政資金直達機制，建立完善全覆蓋、全鏈條的轉移支付資金監控機制。四是構建以預算管理一體化為核心的業(yè)務(wù)系統體系，推動(dòng)各類(lèi)信息共享共用，提升財政管理效能。五是推動(dòng)資產(chǎn)、債務(wù)、績(jì)效、 非稅等模塊與部門(mén)項目庫緊密對接，實(shí)現所有財政資金全流程動(dòng)態(tài)監控，切實(shí)堵塞管理漏洞，有效杜絕擠占、挪用財政資金行為，確保財政資金安全高效運行。六是強化預算績(jì)效管理。 持續推進(jìn)預算績(jì)效管理，將績(jì)效理念和方法深度融入預算管理全過(guò)程。完善重大政策、項目預算績(jì)效評價(jià)機制，充分運用績(jì)效評價(jià)結果，將評價(jià)結果作為完善政策、安排預算和改進(jìn)管理的重要依據，積極推進(jìn)績(jì)效信息公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì )公眾監督。 七是進(jìn)一步加大財會(huì )監督力度，完善財會(huì )監督體系和工作機制，扎實(shí)開(kāi)展財會(huì )監督專(zhuān)項行動(dòng)，切實(shí)提升財會(huì )監督效能。

 （四）扛牢責任，靠前處置，防范財政風(fēng)險。一是兜牢“三?！钡拙€(xiàn)?？钙鹬黧w責任，將“三?！睌[在財政工作的最優(yōu)先位置，足額納入預算安排，在執行中重點(diǎn)保障，強化“三?！?nbsp;支出預算執行硬性約束，加強“三?！敝С鰩炜畋Ｕ虾瓦\行監控，切實(shí)防范化解“三?！憋L(fēng)險，確?！叭！辈怀鰡?wèn)題。二是堅守債務(wù)風(fēng)險紅線(xiàn)。加大違法違規舉債問(wèn)責力度，加大存量隱性債務(wù)化解力度，堅決防止新增隱性債務(wù)，健全化債長(cháng)效機制，有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險。嚴格落實(shí)既定化債舉措， 壓實(shí)債務(wù)單位償債主體責任，通過(guò)增收節支、資產(chǎn)變現等方式， 確保完成年度化債任務(wù)。三是筑牢民生保障防線(xiàn)。堅持盡力而為、量力而行，根據全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平和財力狀況，合理界定基本民生范圍，加強民生保障能力評估、社會(huì )風(fēng)險評估和績(jì)效評價(jià)管理，加大對民生領(lǐng)域資金的監督檢查力度，確保民生政策的有效性和可持續性。 

（五）黨建引領(lǐng)，以政領(lǐng)財，凝聚財政力量。認真學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，引導黨員干部切實(shí)把思想和行動(dòng)統一到黨中央決策部署上來(lái)。堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，找準黨建工作和財政業(yè)務(wù)工作的融合點(diǎn)、切入點(diǎn)，推動(dòng)積極的財政政策“適度加力、提質(zhì)增效”。著(zhù)力鞏固拓展主題教育和“三個(gè)年”活動(dòng)成果，著(zhù)力推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設，著(zhù)力打造高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化財政干部人才隊伍，開(kāi)拓進(jìn)取、真抓實(shí)干，以?shī)^發(fā)有為的精神狀態(tài)和“時(shí)時(shí)放心不下”的責任感，扎實(shí)做好財政各項工作，為太白財政事業(yè)改革發(fā)展提供堅強的組織保障。 

各位代表，全面做好2024年財政工作任務(wù)艱巨，責任重大， 我們將繼續在縣委的堅強領(lǐng)導下，主動(dòng)接受縣人大常委會(huì )的監督和指導，認真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)和建議，堅持底線(xiàn)思維，把握新發(fā)展理念，攻堅克難，求實(shí)奮進(jìn)，為奮力譜寫(xiě)太白高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供堅強有力的財政保障。

太白縣2023年財政預算執行情況和2024年財政預算附表.pdf